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Prix, TVA incl.
Description
Le kit de formation Contrôle facture fournisseur
Le contrôle des factures fournisseur est l’étape qui clôture le processus des approvisionnements.
Vous pouvez enregistrer une facture fournisseur à partir d’une commande d’achat ou d’un bon de livraison.
Le haut niveau d’intégration de l’Erp vous permet de naviguer entre la facture d’achat, la pièce comptable générée ou encore la commande d’achat de référence.
Avec ce kit, vous saurez comment gérer les factures fournisseur.
Pré-requis :
Pack Formation SAP SD Ventes Utilisateur
SAP MM® Structure organisationnelle et données de bases Achat
SAP® MM Gestion des commandes d’achats
SAP MM Gestion des mouvements de stock
Durée : 2 jours.
Volume : 223 pages.
Public : futurs utilisateurs, membres de l’équipe projet, consultants.
Vous allez apprendre dans ce kit
-A situer le contrôle facture dans le processus des approvisionnements.
-A enregistrer une facture relative aux commandes d’achat
-A consulter et expliquer les écritures générées en comptabilité.
-A indiquer les conséquences d’un contrôle facture fournisseur.
-A bloquer/débloquer une facture.
-A gérer les coûts indirects d’acquisition planifiés/non planifiés.
-A enregistrer un décaissement.
Contenu de la formation Contrôle facture fournisseur
>>Le processus de gestion des approvisionnements
-Objectifs et points clés
-Schéma fonctionnel du processus des approvisionnements en articles
>>La transaction de saisie d’une facture fournisseur
– structure de l’écran
>>Entrée de facture en référence à une commande d’achat
-Objectifs et points clés
-Cas d’utilisation
-Afficher une facture fournisseur
-Afficher la pièce comptable générée
-Afficher une facture fournisseur : Historique de la commande d’achat
-Conséquences suite à Entrée de facture
>>Quantité commandée, quantité déjà facturée, quantité déjà livrée
-Cas d’utilisation
-Enregistrement d’une facture fournisseur bloquée
>>Les avoirs
-Objectifs et points clés
-Cas d’utilisation
-L’historique de commande après l’enregistrement d’un avoir
>>Les postes non soldés
-Affichage des postes non soldés du fournisseur
-Déblocage d’une pièce comptable fournisseur
>>Décaissement
-Enregistrer un décaissement
-Les postes soldés et non soldés du fournisseur après le décaissement
>>Exercice à l’aide de votre connexion
>>Pour aller plus loin
-Pré-enregistrer facture fournisseur
-Annuler facture fournisseur
-Valeurs par défaut de la TVA
-Miro configurer la liste des codes de TVA
-Mise en forme de l’écran Miro
-Facture en devise étrangère
-Facture avant réception
-Gérer les factures non contrôlées / Maintenir factures
-Coûts indirects d’acquisition planifiés
-Coûts indirects d’acquisition non planifiés