Paramétrage SD par une étude de cas métier

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Description

Objectifs : Apprendre à paramétrer SAP SD Ventes Livraisons Expéditions à partir d’une étude de cas métier

Public : utilisateur SAP, Consultant SAP

Pré-requis : Notions de paramétrage SAP

Durée : 10 jours

Etude de cas avec l’expression de besoins et le corrigé (implémentation dans SAP du besoin)

Contenu de la formation Paramétrer SAP SD Ventes Livraisons via une étude de cas métier

SPEC 1 : Mise en place de la structure organisationnelle

Définition de la structure organisationnelle

. Organisation commerciale
. Canal de distribution
. Secteur d’activité
. Division
. Point d’expédition
. Domaine d’activité
. Agence commerciale
. Affectation de la structure organisationnelle
. Gérer les domaines d’activité
. Affecter société à division
. Affecter division et secteur d’activité à domaine d’activité
. Affecter organisation commerciale à société
. Affecter canal de distribution à organisation commerciale
. Affecter secteur d’activité à organisation commerciale
. Définir domaine commercial
. Affecter agence commerciale à domaine commercial
. Affecter division à organisation commerciale / canal de distribution
. Affecter point d’expédition à division
. Imputation des domaines d’activités

SPEC 2 : Mise en place des données de base client

. Données de base : canaux de distribution communs
. Données de base : secteurs d’activité communs
. Groupe de compte Client externe ou client hors groupe
. Tranche de numéros pour Clients externes ou client hors groupe
. Affecter tranche de numéro au groupe de compte clients externes au groupe
. Groupe de compte clients internes au groupe
. Tranche de numéros pour Clients externes ou client hors groupe
. Affecter tranche de numéro clients internes au groupe de compte clients internes

SPEC 3 : Customizing des documents

. Création du type de document vente pour commandes externes
. Créer Type de commande pour clients externes
. Tranche de numéro pour commandes externes
. Affecter tranche de numéro pour commandes externes
. Création du type de document vente pour commandes internes
. Créer Type de commande pour clients internes
. Tranche de numéro de commande pour clients internes
. Affecter tranche de numéro de commande au type de document pour commande interne
. Création du type de document vente pour commandes de prestation de service
. Création de types de poste
. Type de poste pour tambours
. Type de poste pour prestations
. Type de poste pour commandes internes
. Type de poste pour les articles gratuits (tambours gratuits pour test)
. Création des types d’échéance
. Type d’échéance pour articles stockés)
. Type d’échéance pour prestations de service
. Type d’échéance standard CD sans livraison pour les commandes internes
. Affectation des types d’échéance
. Affecter type d’échéance pour tambours article stocké
. Affecter type d’échéance pour article gratuit
. Affecter type d’échéance pour article de prestation de service
. Affecter type d’échéance pour client interne (cdes internes)
. Création du type de livraison
. Créer type de livraison pour clients externes
. Créer type de livraison pour clients internes
. Tranche de numéro pour les livraisons
. Affectation des tranches de numéros aux types de livraison
. Types de poste de livraison
. Règle de détermination du magasin
. Choix d’un magasin non WM pour éviter la gestion du prélèvement avec les ordres de transfert
. Accusé de réception
. Gérer les accusés de réception
. Prélèvement de marchandises
. Création des types facture
. Créer tranches de numéro de facture
. Affecter tranches de numéro de facture au type de facture
. Affectation tranche de numéro de facture client interne au type de facture interne
. Affectation de la tranche de no 46 au type de facture interne
. Affectation de la tranche de no pour prestation au type de facture des prestations de service
. Paramétrage des types de pièce et des tranches de numéros de pièces comptable pour les factures
. Affectation des types de pièce comptable au type de facture
. Affectation des documents
. Type de document pour prestation de service
. Type de document pour commande interne
. Affecter type de poste
. Affecter type de poste pour articles stockés
. Affecter type de poste pour articles stockés et gratuits
. Affecter type de poste pour les articles de prestation de service
. Affecter type de poste pour les commandes internes

SPEC 4 : Customizing de la copie des documents

. Copie de la commande vers la livraison pour les clients externes
. Copie de la commande vers la livraison pour les clients internes
. Copie de la livraison vers la facture
. Copie de la commande vers la facture pour les commandes internes
. Copie de la commande vers la facture pour les commandes de prestation

SPEC 5 : Les partenaires commerciaux

. Création d’un rôle partenaire de type Salarié ou Personnel
. Schéma partenaire pour les documents de vente
. Ajout du rôle partenaire Salarié dans le nouveau schéma partenaire pour les documents de vente
. Schéma partenaire pour poste de commande client
. Schéma partenaire pour le document de livraison
. Affecter schéma partenaire pour le document de livraison
. Schéma partenaire pour Entête du document de facture client
. Affecter schéma partenaire entête facture
. Schéma partenaire pour Poste du document de facture client
. Affecter schéma partenaire Poste facture

SPEC 6 : Détermination des prix

. Paramétrer la table de condition de prix
. Séquence d’accès pour le prix
. Paramétrage des types de condition de prix
. Paramétrage d’une condition de remise client
. Paramétrage d’une condition de majoration
. Paramétrage d’un schéma de prix pour clients externes
. Affectation du schéma clients Externes au groupe de compte client
. Type de condition de prix pour clients internes
. Schéma de prix pour clients internes
. Paramétrer schéma client pour clients internes
. Affectation du schéma clients Internes au groupe de compte clients internes
. Définir le schéma document pour commande interne
. Affecter schéma document interne au type de commande interne
. Affecter schéma de document interne au type de facture interne
. Définir la détermination du schéma de calcul pour commande interne

SPEC 7 : Détermination des comptes pour clients

. Paramétrer le groupe d’imputation article pour clients internes
. Paramétrer le groupe d’imputation client pour clients internes
. Définir le type de détermination des comptes pour clients internes
. Séquence d’accès pour la détermination des comptes pour clients internes
. Définir et affecter le schéma des comptes pour clients internes
. Affecter le schéma des comptes pour clients internes
. Création des comptes comptables pour commandes clients internes
. VKOA : Affecter les comptes généraux pour clients internes
. VKOA : Affectation des comptes pour clients externes

SPEC 8 : Point d’expédition et ordonnancement

. Affecter conditions d’expédition au type de document
. Paramétrer un groupe de chargement
. Paramétrer les points d’expédition
. Paramétrer les itinéraires
. Paramétrer un groupe de transport

SPEC 9 : Gérer les données de base

. Création de la fiche client externe au groupe
. Création d’un client interne au groupe
. Création d’un article stocké pour client externe
. Article stocké pour client interne
. Paramétrage des tranches de numéros pour le type d’article
. Article de prestation
. Article échantillon pour test (article stocké)
. Article stocké pour client externe sur secteur d’activité produit moyenne gamme
. Transaction VK11 : Prix de vente aux clients
. Condition Remise en valeur
. Condition de majorations
. VK13 : Condition de Taxe

SPEC 10 : Contrôle des objets paramétrés

. Saisie initiale de stock sur l’article stocké
. Problème de période comptable non ouverte : Transaction OB52
. Pré-requis pour le fonctionnement des domaines d’activité
. Créer une commande standard pour client externe
. Type de document vente pour Commande externes
. Affecter le schéma de détermination des messages pour commande clients externes
. Aperçu avant impression d’un bon de commande
. Commande avec domaine d’activité
. VL01N : créer livraison
. Statut Accusé réception de la livraison ARL
. VF01 : Facture client
. Gérer la régie de copie pour les factures clients externes
. Pièce comptable
. Schéma de message pour facture externe
. VV31 : Enregistrement condition de message pour facture
. Editer facture