Objectifs
- Paramétrer SAP SD O2C sur la base d’un document de Design ou document de conception générale.
- Répondre au besoin métier de l’entreprise via une solution standard issu du paramétrage S/4HANA SD O2C.
Public
Consultant SAP
Durée
140 heures
Prérequis
- Connaissance des processus de l’entreprise
- Avoir fait l’apprentissage du cours Utilisateur SAP SD OTC
- Prendre connaissance du document de Conception générale
- Avoir fait l’apprentissage du cours Gérer ordre de transport
- Demander au tuteur Aconsk le code société à utiliser
Thématiques
1 DEFINIR LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE FLUX DE VENTES
1.1 MODELISATION SD : DEFINITION DES UNITES STRUCTURELLES
1.1.1 Définir les organisations commerciales
1.1.2 Définir les canaux de distribution
1.1.3 Définir les secteurs d’activité
1.1.4 Définir les divisions
1.2 MODELISATION SD : AFFECTATION DES UNITES STRUCTURELLES
1.2.1 Affecter les organisations commerciales aux sociétés
1.2.2 Affecter les canaux de distribution aux organisations commerciales
1.2.3 Affecter les secteurs d’activité aux organisations commerciales
1.2.4 Définir les domaines commerciaux
1.2.5 Assigner division à organisation commerciale / canal de distribution.
2 GESTION DES TAXES
2.1 DEFINITION DES ELEMENTS DE TAXE ET DES CLASSIFICATIONS FISCALES
2.1.1 Définir les règles de détermination des taxes
2.1.2 Définir la pertinence des fiches pour les taxes : Clients
2.1.3 Définir la pertinence des fiches pour les taxes : Articles
2.2 DETERMINATION DES CODES TVA
2.2.1 Gestion des enregistrements de conditions de TVA (Manuel)
3 COMMANDE DE VENTE
3.1.1 Tranche de numéro des commandes de vente
3.1.2 Création des documents de vente
3.1.3 Définition des types de postes
3.1.4 Affectation des types de postes
3.1.5 Affecter domaine commercial aux types de documents de vente
3.1.6 Affecter type de document aux motifs de commande
3.1.7 Définir et affecter les schémas document incomplets
3.1.8 Définir et affecter les schémas document incomplets
3.1.9 Règles de copie document de vente vers document de vente
3.1.10 Règles de copie document de facturation vers document de vente
3.1.11 Règles de copie document de vente vers document de facturation
4 GESTION DES DOCUMENTS DE FACTURATION
4.1 TRANCHES DE NUMEROS ET TYPES DE DOCUMENT DE FACTURATION
4.1.1 Tranche de numéro des factures de vente (M)
4.1.2 Création des factures de vente.
4.2 REGLES DE COPIE
4.2.1 Règles de copie : document de vente vers document de facturation
4.2.2 Règles de copie : document de facturation vers document de facturation
4.3 GESTION DES CODES BLOCAGE DE FACTURATION
4.3.1 Définir motifs de blocage pour facturation
4.3.2 Affecter types de facture motifs du blocage
5 GESTION DES ELEMENTS DE SAISIE (COMMANDE, FACTURE)
5.1 GESTION DES CODES UTILISATIONS
5.2 SCHEMA DOC INCOMPLET COMMANDE
5.3 GESTION DES MOTIFS DE RETOUR
5.3.1 Définition des motifs de retour
6 DETERMINATION DES COMPTES DE PRODUITS
6.1 GESTION DES GROUPES D’IMPUTATION
6.1.1 Gestion des groupes d’imputation articles
6.1.2 Gestion des groupes d’imputation clients
6.2 PARAMETRAGE DU SCHEMA DE DETERMINATION DES COMPTES
6.2.1 Modification du catalogue de zones
6.2.2 Création tables de conditions pour détermination du compte de produits
6.2.3 Définir la séquence d’accès et les critères de détermination
6.2.4 Définir et affecter le schéma de détermination des comptes
6.2.5 Paramétrage de la détermination des comptes
7 INTEGRATION DES MODES DE PAIEMENT VIA LES CARTES DE PAIEMENT
7.1.1 Type de carte.
7.1.2 Définir type de carte de crédit
7.1.3 Maintenir les groups de vérifications
7.1.4 Account determination
8 PARAMETRAGE DES TEXTES
8.1 SCHEMAS DE TEXTE POUR EN-TETE DES DOCUMENTS DE FACTURATION
8.1.1 Création de types de textes
8.1.2 Définir la séquence d’accès
8.1.3 Définir schémas de texte et ID de texte
8.1.4 Affecter schéma de textes d’en-tête
8.2 SCHEMAS DE TEXTE POUR POSTE DES DOCUMENTS DE FACTURATION
8.2.1 Définir la séquence d’accès
8.2.2 Définir schémas de texte et ID de texte
8.2.3 Affecter schéma de texte de poste
8.3 GESTION DES TEXTES DES DOCUMENTS DE COMMANDE
8.3.1 Texte d’en-tête
8.3.2 Texte de poste
9 PARAMETRAGE DES MESSAGES
10 PARAMETRAGE DES SCHEMAS PARTENAIRES
10.1 SCHEMAS PARTENAIRES SUR FACTURE
10.1.1 Définir le schéma partenaire et les rôles
10.1.2 Affecter le schéma partenaire au type de facture
11 PRICING
11.1 DEFINITION DES SCHEMAS DE PRIX
11.1.1 Gestion des types de conditions
11.1.2 Schéma de prix Flux Web B2B/B2C
11.2 AFFECTATION DES SCHEMAS DE PRIX
11.2.1 Assigner une procédure de schéma de prix à type de document
11.2.2 Assigner une procédure de schéma de prix sur la fiche client
11.2.3 Définir détermination du schéma de calcul