DEVIS du 27.11.22

MM Paramétrage par l’exemple et accès à 30 jours

900,00

Le kit de formation Paramétrage SAP MM par l’exemple

Cette formation de paramétrage SAP® MM vous permet de paramétrer les flux MM à travers des exemples concrets rencontrés en entreprise.

Vous comprendrez mieux la pertinence d’un point de paramétrage quelconque avec cette approche d’apprentissage.

Catégorie :

Description

Pré-requis :
Formation Utilisateur SAP

Durée : 140 Heures (1mois)

Public : consultants SAP MM.

Cette offre comprend :

Un accès SAP

Connexion au SAP Training pendant 1 mois.

Assistance

Une assistance à distance est assurée pendant 30 jours par un consultant tuteur certifié

Une convention de formation/stage

 

Une attestation de formation/stage

Aconsk partenaire officiel de SAP vous délivre une attestation de formation reconnue au sein de l’écosystème SAP.

 

Contenu de la formation Paramétrage MM par l’exemple

0-Exposé des exemples (spécifications fonctionnelles)

1-La structure de l’entreprise
-Schéma de la structure de l’entreprise du groupe VAKEO
-Paramétrage des sociétés
-Copier les comptes généraux dans les deux nouvelles sociétés
-Affectation d’un plan analytique aux sociétés
-Paramétrer les divisions des société
-Paramétrer les magasins
-Paramétrer les organisations d’achat
-Paramétrer les groupes d’acheteurs
-Paramétrer les gestionnaires MRP
-Affectation de la structure de l’entreprise
*Affecter Sociétés à Divisions
*Affecter Société à Organisation d’achats
*Affecter Organisation d’achat à Divisions
*Organisation d’achat de référence
*Organisation d’achat standard

2-Les comptes comptables
-Préparation
-Entrées de marchandises pour articles stockés
-Compte pour achats stockés
-Compte de variation de stocks
-Compte facture à recevoir (compte EM/EF)
-Compte pour inventaires
-Compte pour reprise de stocks
-Compte de consommation de biens et services
-Compte pour le contrôle facture

3-Gestion des stocks et inventaire
-Les paramètre des divisions
-Attribution de numéros pour pièces comptables

4-Données de base
-Les groupes de marchandises
-Les articles
*Paramétrer les type d’articles Matières premières
*Paramétrer les type d’articles produits finis
*Gestion des zones pour les type d’article
*Rendre obligatoire une zone dans un groupe de sélection de zones
*Création d’une référence de zones pour un type d’article
*Gérer tranche de numéros pour types d’article

-Les fournisseurs
*Paramétrer fournisseurs normaux
*Paramétrer fournisseurs occasionnels
*Gérer tranche de numéro pour groupe de compte

-La détermination des messages
*Paramétrage des messages urgents
*Séquence d’accès pour catégorie de message
*Affecter une imprimante à un groupe d’acheteur
*Créer enregistrement condition de message pour commande urgente
*Créer enregistrement condition de message pour commande normale

5-Fiche infos-achat
-Paramétrer les conditions selon la division

6-Les demandes d’achat
-Paramétrer type de demande d’achat
-Tranche de numéros pour demande d’achat
-Affectation de la tranche de numéros au type de document de demande d’achat
-Rendre obligatoire la saisie d’une zone de la demandeur de la demande d’achat
-Affectation de l’option de zones au type de demande d’achat

7-Lancement des demandes d’achat
-Paramétrer les groupes de lancement
-Paramétrer les clés de lancement
-Paramétrer les codes de lancement
-Paramétrer la stratégie de lancement
-Tester la validation d’une demande d’achat

8-Commande d’achat
-Paramétrer type de commande d’achat normal
-Paramétrer type de Commande urgente
-Gérer Tranches de numéros pour commandes d’achat
-Affecter tranches de numéros aux types de commande d’achat

9-Le calcul des besoins dans SAP
-Paramètres des divisions pour le MRP
-Activer le calcul des besoins
-Disponibilité du stock de transfert
10-Gérer la consignation fournisseur
-Les données de planification de la fiche article Ressort pour frein
-La fiche fournisseur de l’article en consignation
-Fiche infos-achat de consignation
-Répertoire de source d’approvisionnement
-Lancement du MRP pour l’article en consignation
-Demande d’achat pour l’article en consignation
-Conversion de la demande d’achat en commande d’achat
-Entrée de marchandises dans le stock consignation fournisseur
-Sortie de marchandises du stock en consignation
-Transfert de l’article consigné dans le stock propre de la division
-Relevé de consommation des articles en consignation
-Décompte des dettes pour article en consignation

11-Gérer la sous-traitance fournisseur
-Les articles
-Nomenclature pour un article donné
-Saisie initiale de stock
-Inventaire des stocks
-Fiche infos-achat de sous-traitance
-Commande sous-traitance
-Etat dynamique des stocks
-Sortie marchandises pour stock sous-traitant
-Etat dynamique des stocks après la sortie de marchandises
-Afficher document article après transfert des composants vers le sous-traitant
-Entrée de marchandises
-Afficher document article après la réception
-Etat dynamique de stock après la réception du produit fini
-Commande d’achat après la réception du produit fini
-Contrôle facture fournisseur
-Commande d’achat après le contrôle facture fournisseur

12-Approvisionnement des stocks dans SAP
-Commande de transfert entre division
-Paramétrage du transfert en deux étapes
-Stock de transfert en deux étapes : sortie de marchandises
-Afficher document article
-Stock de transfert en deux étapes : entrée de marchandises
-Transfert de stock inter-division
-Afficher document article
-Stock de transfert inter-division en deux étapes : entrée de marchandises
-Transfert entre magasins

13-Contrôle des factures logistiques
-Marges de tolérance
-TVA déductible
-Mémoriser compte de TVA
-Gérer valeur par défaut des codes TVA
-Test d’un flux achat
*ME21N : Commande d’achat normale
*MIGO : Entrée de marchandises pour commande d’achat
*MIRO : Contrôle facture fournisseur

14-Process achat et approvisionnement
-Transaction ME31K : contrat en valeur
-Demande d’achat pour garnitures avec validation
-Lancement de la demande d’achat pour garnitures avec validation
-Commande d’achat
-Entrée marchandises en référence à la commande d’achat
-Pièce comptable générée suite à l’entrée de marchandises
-Contrôle facture fournisseur
-Historique de la commande d’achat

15-Process des commandes SAP dans le stock en contrôle qualité
-Créer commande
-Entrée marchandises dans stock en contrôle qualité pour commande urgente
-Transfert de stock à stock

16-Schéma de prix pour achats de consommables
-Création schéma de prix
-Détermination du schéma de prix
-XK01 Créer Fournisseur
-ME21N Créer Commande d’achat de frais généraux
-MIGO Entrée de marchandises
-MIRO Contrôle facture
-Le compte d’attente de l’entrée de marchandises au contrôle facture
-Solde du compte d’attente
-Postes individuels

17-Fiches pratiques issus de besoins réels métier

-Articles en rupture de stock

-Organisation d’achat centrale

-Commander chez un fournisseur et un seul mais disposant de plusieurs sites

-Gérer des unités de quantités alternatives (1 Carton = 6 Pièces)

-Gérer les stratégies de lancement pour la validation des commnades d’achat