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Prix, TVA incl.
Description
La formation SAP SD Facturation client
Vous apprendrez à :
•Identifier les données de base et les documents utiles à la facturation
•Créer une facture à partir d’une livraison
•Créer une facture à partir d’une commande de service
•Afficher une facture client
•Editer une facture
•Analyser les conséquences de la création d’une facture
•Afficher une pièce comptable générée après la facturation
•Annuler une facture client
•Créer une facture proforma
•Créer une note de crédit
•Décrire les fonctionnalités d’intégration entre les Ventes et la Comptabilité
La pratique des études de cas de ce kit sur votre environnement vous permet réellement d’être opérationnel.
Pré-requis :
•Kit premiers pas en Erp
•Structure de l’entreprise des Ventes
•Données de base des Ventes
•Documents de vente
•Expédition et livraison
Durée : 2 jours
Volume : 179 pages
Public : futurs utilisateurs Erp SAP® Ventes, membres de l’équipe projet, consultants.
Contenu de la formation SAP SD Facturation client
1-Processus de gestion des Ventes
•Schéma fonctionnel du processus commercial
2-Le processus de facturation client
•Objectifs et points clés
3-Vue globale du processus de facturation
•Schéma fonctionnel
4-Entités organisationnelles
5-Les données de base
•La fiche client comptable
•La fiche client commerciale
•La fiche client Payeur
•La fiche article
6-Les documents source
•Le document de livraison
•La commande client
7-Facturation de la livraison
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Le flux de document avant la facturation
•Le menu utilisateur
•Créer une facture client
•Créer une facture client : entête facture
•Créer une facture client : Détail du poste
•Editer une facture client
•La facture client après l’édition
•Afficher la pièce comptable générée
•La livraison après la facturation
•Le flux de document après la facturation
•La balance client
•Les postes individuels de la balance
•Afficher pièce comptable : ligne 001
•Afficher pièce comptable : ligne 002
•Afficher pièce comptable : ligne 003
•Afficher pièce comptable : entête
•Afficher la facture client à partir de la pièce comptable
8-Annuler une facture client
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Chemin de Menu
•Créer le document d’annulation
•Afficher la pièce comptable générée
•Afficher la balance client
•Afficher la traçabilité du flux
•Afficher les statuts de la livraison sortante
9-Créer une facture proforma
•Objectifs et points clés
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Procédure
•Afficher le flux de document
•Créer une facture proforma
•Editer une facture proforma
•Afficher la facture proforma
•Modifier une facture proforma
•La traçabilité d’une facture proforma
•La traçabilité d’une facture normale
•La traçabilité de la livraison
10-Gérer une facture via une prestation
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Le flux de documents
•Créer une facture de prestation
•Le flux de documents de la facture
•Afficher pièce comptable
•Quelles modifications sont possibles dans la commande ?
11-Traiter l’échéancier de factures
•Schéma fonctionnel
•Objectifs et points clés
•La date de facture
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Le chemin de Menu
•Le périmètre de sélection
•Afficher l’échéancier de factures
•Facture groupée
•Afficher le protocole de la facturation groupée
•Afficher les factures créées
•Afficher une facture créée
•Le flux de documents
•Annuler opération de facturation groupée
•Simuler une facturation groupée
12-Notes de crédit et de débit
•Schéma fonctionnel
•Objectifs et points clés
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Créer un avoir
•Afficher un avoir
•Afficher la traçabilité du flux
13-Résumé des codes transaction